2026年伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）预算公开

目 录

第一部分  2026年伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2026年伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）预算公开表

一、伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）收支总体情况表

二、伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）收入总体情况表

三、伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分  2026年伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   2026年伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）概况

一、主要职能

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局成立于2007 年，隶属伊犁哈萨克自治州自然资源局，口岸分局为财政独立核算单位，单位机构1个。口岸分局主要职责为自然资源管理方面：土地利用总体规划的修编等工作；保障都拉塔口岸用地需求； 地籍管理工作，用于土地证登记核查等工作；自然资源依法执行违规违法建设的检查情况；口岸土地总体规划及测绘等工作。

都拉塔口岸不动产登记中心主要受察布查尔县不动产登记中心委托，承担本口岸辖区内（土地承包经营权）登记、房屋登记、林地登记等不动产登记发证具体工作，以及房地产交易管理的事宜，担辖区内土地（土地承包经营权）登记、房屋登记、林地登记等不动产登记信息化建设工作，承担房地产交易和不动产登记档案的整理、保管、利用等工作。

二、机构设置

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）无下属预算单位。

第二部分  2026年部门（单位）预算公开表

表1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：自然资源局都拉塔口岸分局                   单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：自然资源局都拉塔口岸分局                      单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：自然资源局都拉塔口岸分局                     单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：自然资源局都拉塔口岸分局                      单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表4中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表5

（表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表6

（表6中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表7

（表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：                                             单位：万元

备注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：                                             单位：万元

备注：2026年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：                                             单位：万元

备注：2026年未安排“三公”经费预算，财政拨款三公经费支出情况表为空表。

表11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门（单位）：自然资源局都拉塔口岸分局                    单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表12

上年结转结余情况表

编制部门（单位）：自然资源局都拉塔口岸分局                单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2026年部门（单位）预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局2026年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算975.49万元。

收入预算包括：一般公共预算974.48万元，上年结转结余非财政拨款结转1.01万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出1.32万元、卫生健康支出1.19万元、自然资源海洋气象等支出971.05万元、住房保障支出0.92万元，其他支出1.01万元。

二、2026年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局收入预算 974.48万元，其中：

一般公共预算974.48万元，占100%，比上年预算增加927.95万元，增长1994.3%，主要原因是本年业务量增加，税金及附加、委托业务服务费预算大幅增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金无 。

三、关于伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年支出预算974.48万元，其中：

基本支出161.78万元，占16.6 %，比上年预算增加115.25万元，增长247.69 %，主要原因是本年业务量增加，委托业务费大幅增长。

项目支出812.7万元，占83.4%，较上年增加812.7万元，主要原因是本年度增加建设用地耕地占用税预算。

四、2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算974.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款974.48万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出1.32万元，用于人员养老保险支出；

卫生健康支出1.19万元，用于医疗保险支出；

自然资源海洋气象服务支出971.05万元，主要用于人员工资、单位运转及耕地占用税支出；

住房保障支出0.92万元，用于住房公积金支出。

五、2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局2026年一般公共预算拨款合计974.48万元，其中：

基本支出161.78万元，比上年预算增加115.25万元，增长247.69%。主要原因是：本年度业务量增加，增加了组件报批、测量、评估等委托业务服务费预算。

项目支出812.7万元，占83.4%，较上年增加812.7万元，主要原因是本年度增加建设用地耕地占用税预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.24万元，占0.13%；

行政单位医疗支出1.19万元，占0.12%；

其他社会保障和就业支出0.08万元，占0.008%;

自然资源海洋气象等事业运行支出 971.05万元，占99.65%；

住房公积金支出0.92万元 ，占0.092%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.24万元，上年预算数为2.24万元，比上年减少1万元，下降44.64%，主要原因是临聘人员用工合同重新调整;

2.行政单位医疗支出1.19万元，上年预算数为1.12万元，增加0.07万元，增长6.25%，主要原因是正常调增；

3.其他社会保障和就业支出0.08万元,上年预算数为0.12万元，比上年减少0.04万元，下降33.33%，主要原因是临聘人员用工合同重新调整；

4.自然资源海洋气象服务事业运行支出971.05万元，上年预算数为41.37万元，比上年增加929.68万元，上升2247.23%，主要原因是本年业务量增加，税金及附加、委托业务服务费预算大幅增长。

5.住房公积金支出0.92万元，上年预算数为1.68万元，比上年减少0.76万元，下降45.23%，主要原因是临聘人员用工合同重新调整。  

六、2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局2026年一般公共预算基本支出161.78万元，其中：

人员经费17.96万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费1.24万元、职工基本医疗保险缴费1.19万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金0.92万元、其他工资福利支出14.53万元。

公用经费143.82万元，主要包括：办公费4.00万元、水费2.00万元、电费3.50万元、邮电费2.01万元、取暖费2.06万元、差旅费2.00万元、维修（护）费30.9万元、委托业务费91.35万元、其他交通费6万元。

七、2026年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局2026年一般公共预算项目支出812.7万元。

项目名称：2026年耕地占用税

设立的政策依据：根据《自然资源局都拉塔口岸分局项目实施方案》设立。

预算安排规模：都拉塔口岸属地直通集中查验场建设，仓储物流土地储备，储备土地468.87亩，缴纳耕地占用税812.7万元。

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局

资金分配情况：项目资金812.7万元，用于储备土地468.87亩，每亩费用为1.733万元。

资金执行时间：2026年

八、2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局2026年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局2026年财政拨款“三公”经费数为0万元。

十一、2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）2026年委托业务费91.35万元，其中：

1.勘界、评估委托业务费85万元，主要用于：储备土地的勘界、测量、规划设计、评诂等三方技术服务费。

2.会计服务费6.35万元，主要用于：会计委托业务工作。

十二、上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局2026年上年结转结余预算的支出为1.01万元，其中非财政拨款1.01万元，为上年结转结余。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局2026年的机关运行经费财政拨款预算971.05万元，比上年预算增加929.68万元，增长2247.23 %。主要原因是：新增建设用地耕地占用税预算。

（二）政府采购情况

2026年，伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局政府采购预算92.4万元，其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算91.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，伊犁哈萨克自治州自然资源局都拉塔口岸分局部门（单位）占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋759.12平方米，价值193.46万元。

2.车辆 1 辆，价值 31.8万元，其中：一般公务用车1 辆，价值 31.8万元。

3.办公家具价值15.66万元。

4.其他资产价值 146.98 万元。

价值单价50万元以上大型设备 0台（套），价值单价100万元以上大型设备 0 台（套）。

2026年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费）0万元，安排购置单价50万元以上大型设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额812.7万元；当年预算安排项目共1个，其中:财政拨款项目涉及预算金额812.7万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

                       伊犁州自局都拉塔口岸分局

                          2026 年2月19日